泰山乡政府2019年部门预算公示

日期:2019-07-11 字号:[]

  泰山乡政府2019年部门预算编报说明

    

第一部分 泰山乡政府概况

   一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 泰山乡政府2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 泰山乡政府2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

   七、三公表

   八、政府性基金

   九、支出总表(引用)

  十、财拨总表(引用)

第四部分  名词解释

  第一部分 泰山乡政府概况

  一、部门主要职责

  ()认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策,根据县委、县政府的部署,结合本地实际,提出本镇的各项任务,目标及措施,制定发展计划,并组织实施。

  ()执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

  ()监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

  ()对党员进行教育和管理,维护和执行党的方针、政策、纪律,搞好党内团结。

  ()维护好社会秩序,保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

  ()维护各种经济组织的合法权益。

  ()承办县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  泰山乡政府共有预算单位10个。编制人数50人;其中行政编制24人,参公编制1人,全额补助事业单位编制25人,自收自支1人。其中;在职人数39人,包括行政人员18人,参公人员1人,全额补助事业人员19人。自收自支1人。

   

  第二部分 泰山乡政府2019年部门预算情况说明

   

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  我乡2019年收入预算总额为1142.69万元,其中财政拨款收入1001.19万元,纳入预算的非税收入成本性收入141.5万元,上年结转(结余)2.06万元。

  (二)支出预算情况

  按支出项目类别划分,本部门2019年预算安排支出合计1144.75。基本支出1144.75万元,占100%,包括工资福利支出430.2万元、商品和服务支出313.65万元、对个人和家庭补助支出16.26万元,资本性支出382.58万元。

  按支出功能科目划分,一般公共服务支出523.69万元,文化旅游体育与传媒支出0.1万元,社会保障与就业支出25.05万元,卫生健康支出21.04万元,节能环保支出360.6万元城乡社区支出17.36万元,农林水支出189.6万元,资源勘探信息等支出0.21万元,商业服务业等支出7万元。

  按支出经济分类划分,工资福利支出430.2万元、商品和服务支出313.65万元、对个人和家庭补助支出16.26万元,基础设施建设支出61.08万元,土地补偿306.52万元,公务用车购置14.98万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年财政拨款支出预算1144.75万元,具体支出情况是:一般公共服务支出523.69万元,文化旅游体育与传媒支出0.2万元,社会保障与就业支出25.05万元,医疗卫生与计划生育支出21.04万元,节能环保支出360.6万元,城乡社区支出17.36万元,农林水支出189.6万元,资源勘探信息等支出0.21万元,商业服务业等支出7万元。

  (四)政府性基金情况

  本部门2019年未安排政府性基金预算拨款支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  本部门2019年预算安排公用经费187.62万元,,其中办公费45.02万元,电费10万元,差旅费20万元,工会经费13.4万元,其他商品和服务支出99.2万元。

  (六)政府采购情况

  本部门2019年安排政府采购54.5万元,其中政府采购货物预算安排54.5万元、占100%

  (七)国有资产占有使用情况

  截止20181231日,国有资产总额为3969263.57元,其中房屋面积1950平方米,原值3619683.57元;机动车4辆,原值202375元,其他办公设备原值147205元。

  (八)预算绩效目标设置情况

  本部门2019年未编制设置预算绩效目标。

  二、2019年“三公经费预算情况说明

  本部门2019年“三公”经费年初预算安排58.48万元。其中:一般公共预算支出58.48万元。

  1.公务接待费33.5万元,较上年减少5%主要原因是:谨遵节约运行原则,规范公务接待活动,严格控制公务接待标准。

  2.公务用车运行维护费10万元,与上年持平。主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定,加强公务用车管理,严格控制相关支出。

  3.公务用车购置14.98万元。主要原因是:原公车年数较久,经常性损坏,需新购置一辆公务用车,原车已报废。

  第三部分 泰山乡政府2019年部门预算表

  十张表(详见附表)

   

  第四部分  名词解释

  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。