安福县平都镇2019年部门预算

日期:2019-05-31 字号:[]

  目录

  第一部分 安福县平都镇人民政府概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

  第二部分 安福县平都镇人民政府2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

     二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 安福县平都镇人民政府2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

     三、部门支出总表

  四、财政收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、三公表

  八、政府性基金

  九、支出总表(引用)

  十、财拨总表(引用)

  第一部分 安福县平都镇人民政府概况

  一、部门主要职责

  1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 

    (2)保证监督职能。 

    (3)教育和管理职能。 

    (4)服从和服务于经济建设的职能。 

    (5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 

    (6)完成县委、县政府交给的其他工作任务

  二、部门基本情况

  本单位下属平都镇办公室,平都镇统计站,平都镇计生办,平都镇文化站,平都镇劳保所,平都镇民政所,平都镇规划所,平都镇居委会平都镇工交贸易站,平都镇广播站,平都镇水务站共十一个单位,共计编制数 60,其中在编在岗 60人。

  第二部分 安福县平都镇人民政府2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年预算收入19730547,较去年上涨7.48%,其中非税收入685000元占比3.47%,较上年下降7.5%,基金收入1952000元与去年持平。

  (二)支出预算情况

  按支出功能科目分类:一般公共服务支出17149685元,文化旅游体育与传媒支出520058元,社会保障和就业支出262150元,卫生健康支出773429元,城乡社区支出253558元,农林水支出149530元,资源勘探信息等支出416150元。

  按支出经济分类:2019年支出预算19730547,较去年上涨7.48%,其中人员经费支出5840087元,乡镇公用经费支出1605040元,与上年持平,村级管理费303600元,较上年增加14.3%,居委会经费1404566元,较上年上升61.8%,非税收入成本性支出685000元,较上年下降7.5%

  (三)财政拨款支出情况

  财政拨款预算支出8844851元,其中人大代表工作经费支出100000元,乡镇纪委工作经费69000元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出8844851元,统计信息事务支出78844元,文化行政运行支出209082元,广播电视支出310975元,人力资源和社会保障管理事务支出262150元,民政管理事务支出205987元,计划生育事务支出773429元,城乡社区规划与管理支出253558元,城乡社区公共设施支出1404586元,农业支出90677元,水利支出149530元,对村民委员会和村党支部补助支出3036000元,支出中小企业发展和管理支出416150元。

  (四)政府性基金情况

  政府性基金收入1952000元,与去年持平,主要来源于土地拍卖款。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  办公费1268590元,同比上涨22%,其他商品服务支出5040元, 同比持平,生活补助696216元,同比下降27%

  (六)政府采购情况

  政府采购881000元,与上年持平

  (七)国有资产占有使用情况

  拥有台式机 8台,价值75630元,小型机 20台,价值84521元,打印机 2台,价值15760,复印机 2台,价值13300,汽车四辆,价值759500元,房屋146平,价值635600

  (八)预算绩效目标设置情况

  提高对绩效目标的认识和重视程度,并从紧扣框架,注意标准,具体量化三个方面去科学规范的设定绩效目标

  二、2019年“三公经费预算情况说明

  2019年安福县 平都镇“三公”经费年初预算安排564000

  因公出国(境)费0,比上年增(减)0,主要原因是:没有出国。

  公务接待费479000元,同比减少1000元。

  公务用车运行维护费85000元,同比减少1000元,主要原因公车维护费较为固定

  公务用车购置费0,比上年增(减)0,主要原因是:没买车

  第三部分 安福县平都镇人民政府预算表

  十张表(详见附件)

  第四部分  名词解释