寮塘乡2018年度部门决算公开

日期:2019-09-17 字号:[]

寮塘乡政府2018年度部门决算

第一部分 寮塘乡部门概况

一、部门主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,促进经济发展。
 (二)制定并组织实施村镇建设规划,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和的保护,做好护林防火工作。
 (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
 (四)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
 (五)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 11个,包括:乡政府、统计站、计划生办公室、文化站、广播站、社保所、民政所、工交贸易站、财政所、农业综合服务站、规划所。

本部门2018年年末编制人数 63人,其中行政编制 26人,事业编制 37人;年末实有人数76人,其中在职人员 52人,离休人员 0 人,退休人员 24 人;年末学生人数 0 人。

 第二部分  2018年度部门决算表

                      

                                

                                第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 2454.87 万元,其中年初结转和结余395.76万元,较2017年增加166.65万元,增长72.7%;本年收入合计 2059.11 万元,较2017年减少254.47万元,下降11 %,主要原因是:财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2059.11  万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2454.87 万元,其中本年支出合计2454.87万元,较2017年增加307.93万元,增长14.34 %,主要原因是:一般公共服务支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出1431.32万元,占58.31 %;项目支出1023.56万元,占41.69 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0  万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2058.59万元,决算数为2454.87万元,完成年初预算的119.25 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 841.10万元,决算数为943.28万元,完成年初预算的112.15 %,主要原因是:对个人和家庭的补助支出增加。

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:无此项支出。

(三)文化体育与传媒支出年初预算数为14.34万元,决算数为14.24万元,完成年初预算的99.30%。

(四)社会保障和就业支出年初预算数为36.53万元,决算数为37.61万元,完成年初预算的102.96%。

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为65.88万元,决算数为36.28万元,完成年初预算的55.07%,主要原因是:社会抚养费收入减少。

(六)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为167.08万元,年终追加生猪退养补偿支出。

(七)城乡社区支出年初预算数为12.75万元,决算数为156.83万元,完成年初预算的1230.03%,主要原因是:追加预算。

(八)农林水支出年初预算数为1071.87万元,决算数为1085.92万元,完成年初预算的101.31%,主要原因是:追加支出预算。

(九)资源勘探信息支出年初预算数为16.14万元,决算数为13.65万元,完成年初预算的84.57%,主要原因是人员调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1431.32  万元,其中:

(一)工资福利支出548.58万元,较2017年减少39.40万元,下降6.70 %,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出 309.64万元,较2017年增加296.04  万元,增长2176.76 %,主要原因是:上年度在项目支出中列支328.9万元,2018年商品和服务支出实际比2017年下降了48.6万元。

(三)对个人和家庭补助支出 573.09万元,较2017年增加273.34万元,增长91.19%,主要原因是:生活补贴和抚恤金增加。

(四)资本性支出 0 万元,较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.40万元,决算数为46.30万元,完成预算的99.78 %,决算数较2017年减少15.3万元,下降24.84 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为35.80万元,决算数为  35.76万元,完成预算的99.89 %,决算数较2017年减少0.04万元,下降0.11 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 10.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年减少15.2万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.60万元,决算数为  10.55万元,完成预算的99.53 %,决算数较2017年减少 0.05 万元,下降0.47 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:车辆修理费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 309.64万元,较年初预算数增加 70.84万元,增长29.6%,主要原因是:劳务费、委托业务费以及工会经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 28.68万元,其中:政府采购货物支出 19.6 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 9.08 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 28.68 万元,占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆  3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3辆,其他用车主要是政府公务用车和洒水车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

九、预算绩效情况说明

  本单位暂无此项

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。