甘洛乡政府2019年部门预算编报说明

日期:2019-05-29 字号:[]

  

  甘洛乡政府2019年部门预算编报说明

    

  第一部分 甘洛乡政府概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

  第二部分 甘洛乡政府2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

     二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 甘洛乡政府2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

     三、部门支出总表

  四、财政收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、三公表

  八、政府性基金

  九、支出总表(引用)

  十、财拨总表(引用)

  第四部分  名词解释

   

  

  第一部分 甘洛乡政府概况

  一、部门主要职责

  ()认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策,根据县委、县政府的部署,结合本地实际,提出本乡的各项任务,目标及措施,制定发展计划,并组织实施。

  ()执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

  ()监督本乡行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

  ()对党员进行教育和管理,维护和执行党的方针、政策、纪律,搞好党内团结。

  ()维护好社会秩序,保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

  ()维护各种经济组织的合法权益。

  ()承办县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  甘洛乡政府共有预算单位10个。编制人数31人;其中行政编制19人,全额补助事业单位编制12人,自收自支2人。实有人数33人。其中;在职人数33人,包括行政人员19人,全额补助事业人员12人。自收自支2人。

  第二部分 甘洛乡政府2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  我乡2019年收入预算总额为11753384.82元,其中一般公共预算拨款收入10162515.21.纳入政府性基金预算拨款收入1586000元,上年结转(结余)4869.61元。

  (二)支出预算情况

  按支出项目类别划分,本部门2019年预算安排支出合计1174851.21元。基本支出12644019.21元,包括工资福利支出4963008元、商品和服务支出1346447.84元、对个人和家庭补助支出2753181.88元,资本性支出3581381.49元。

  按支出功能科目划分,一般公共服务支出7835552.21元,文化旅游体育与传媒支出156939元,社会保障与就业支出351449元,医疗卫生与计划生育支出152628元,城乡社区支出51416元,农林水支出67147元,农村综合改革1408000元,资源勘探信息等支出129284元。

  按支出经济分类划分,工资福利支出2481504元、商品和服务支出1346447.84元、对个人和家庭补助支出2753181.88元,基础设施建设支出3229381.49元,办公专用设备购置202000元。公务用车购置150000元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年财政拨款支出预算11748515.21元,具体支出情况是:一般公共服务支出7835552.21元,文化旅游体育与传媒支出156939元,社会保障与就业支出351449元,医疗卫生与计划生育支出152628元,城乡社区支出1647416元,农林水支出1475147元,资源勘探信息等支出129384元。

  (四)政府性基金情况

  本部门2019年安排政府性基金预算拨款支出1586000元。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  本部门2019年预算安排公用经费858327.84元,其中办公费263327.84元,差旅费100000元,会议费委托业务费101000元,电费50000元,工会经费144000元,其他商品和服务支出200000元。

  (六)政府采购情况

  本部门2019年安排政府采购3162000元,其中政府采购货物预算安排2862000元。占90.5%。公车购置300000元,占9.5%

  (七)国有资产占有使用情况

  截止20181231日,国有资产总额为4802925.82元,其中房屋面积750平方米,原值892937.72元;机动车4辆,原值200000元,其他办公设备原值22000元。

  (八)预算绩效目标设置情况

  本部门2019年未编制设置预算绩效目标。

  二、2019年“三公经费预算情况说明

  本部门2019年“三公”经费年初预算安排489000元。其中:一般公共预算支出489000元。

  1.公务接待费269000元,与上年减少。主要原因是:谨遵节约运行原则,规范公务接待活动,严格控制公务接待标准。

  2.公务用车运行维护费70000元,与上年减少,主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定,加强公务用车管理,减少了相关支出。

  3.公务用车购置150000元。主要原因:车辆年限较久,维修次数多,里程数超过30万公里。

  第三部分 甘洛乡政府2019年部门预算表

  十张表(详见附表)

  第四部分  名词解释

  对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。甘洛乡政府2019年部门预算编报说明