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瓜畲乡2018年度部门决算

日期:2019-09-18 字号:[]

 

  

 

第一部分 瓜畲乡政府概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 第一部分 瓜畲乡政府概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党和国家在农村的各项方针和法律法规,做好农业、农村、农民工作。

(二)主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个,包括:包括:乡政府、统计站、计生办、文化站、广播站、工交贸易站、水务站、规划所、劳保所、民政所。

本部门2018年年末编制人数 42 人,其中行政编制 21 人,事业编制 21 人;年末实有人数 31人,其中在职人员 31人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

  

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1298万元,其中年初结转和结余 27 万元,较2017年增加172 万元,增长13%;本年收入合计 1271万元,较2017年增加206万元,增长16 %,主要原因是:高速连接线环境整治提升专项资金的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1298万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 %;经营收入 0 万元,占 %;其他收入万元,占 % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 1298万元,其中本年支出合计1298万元,较2017年增加199万元,增长15 %,主要原因是:各项专项资金追加指标到乡镇列支出;年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) %,主要原因是:……

本年支出的具体构成为:基本支出 1209 万元,占93 %;项目支出 89万元,占 6.8 %;经营支出 0 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为968万元,决算数为1298 万元,完成年初预算的134 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 304万元,决算数为 528 万元,完成年初预算的173 %,主要原因是:各项追加指标。

(二)公共安全支出年初预算数为 664 万元,决算数为 770万元,完成年初预算的 115 %,主要原因是:各项追加指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1208万元,其中:

(一)工资福利支出 302 万元,较2017年减少2万元,增长(下降)0.7 %,主要原因是:人员减少原因。

(二)商品和服务支出 741 万元,较2017年增加454万元,增长(下降)61 %,主要原因是:项目资金的追加。

(三)对个人和家庭补助支出165万元,较2017年增加5 万元,增长(下降)3 %,主要原因是:增加了村级转移支付资金。

(四)资本性支出 0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降) %,主要原因是:……

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 49万元,决算数为 49 万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降) %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 38万元,决算数为38 万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出 11 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为11万元,决算数为11 万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:按照上级文件精神三公经费公务用车购置及运行维护费应逐年减少的原则进行运行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 741万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)429万元,增长(降低)237 %,主要原因是:城乡公共设施专项资金及农村公益事业资金的追加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 9.5 万元,其中:政府采购货物支出 5.9万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的21 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目

  个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 %

   共组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对0个项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

   组织对“XXX”、“XXX”等 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为 0 万元,执行数为 

 0万元,完成预算的 %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

   XXX项目绩效自评综述:……。

   在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分 名词解释

 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 

8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

12.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。